| Número do Empenho | 1127002 |
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| Data de emissão | 27/11/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 172.050,82 |
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| Valor Liquidado | R$ 172.050,82 |
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| Valor Pago | R$ 172.050,82 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***629303** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONF. LOTE 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO 34 2025 E PROCESSO ADM 072 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***869370001** |
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| Endereço | FRANCISCO H DE ASSIS, 111, DEDE DAMASCENO, 56355000 |
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| Cidade | DORMENTES/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE SEED |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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